Показатели реализации программы благоустройства территории

Показатели Ед. изм. До После
1. Численность населения МО Тыс. чел. 25, 5 25,5
2. Площадь рекреации МО, всего, в т.ч. га 13,5 15,5
3. Зеленые насаждения га 8,2 9,0
4. Детские площадки и мини-скверы га 1,8 2,1
5. Территория для коммерческого использования (павильоны, кафе, игровые залы) га 3,5 4,4
6. Затраты на строительство (обустройство): Руб./м2 -
6.1 Зеленых насаждений Руб./м2 400,0
6.2 Детские площадки и мини-скверы Руб./м2 320,0
6.3 Территория для коммерческого использования (павильоны, кафе, игровые залы) Руб./м2 250,0
7. Затраты на содержание территории, в месяц: Руб./м2 -
7.1 Зеленых насаждений Руб./м2 50,0
7.2 Детские площадки и мини-скверы Руб./м2 56,0
7.3 Территория для коммерческого использования (павильоны, кафе, игровые залы) Руб./м2 56,0
8. Доходы МО от аренды участков для коммерческого Показатели реализации программы благоустройства территории использования, в месяц Руб./м2 150,0
9. Часть налога на прибыль коммерческих организаций, поступающая в бюджет МО, в месяц Руб./м2 5,2

Задача 21. Для обеспечения теплом нового городского массива предусматривается строительство котельной. Сметная стоимость строительства 960 тыс. руб. Массив застраивается постепенно, поэтому возможно осуществлять строительство котельной в две очереди. Строительство второй очереди может быть осуществлено через 5 лет. При таком варианте стоимость сооружения первой очереди – 660 тыс. руб., второй – 400 тыс. руб.

Определить наиболее эффективный вариант строительства котельной (в одну или в две очереди) при ставке рефинансирования ЦБ банка 8% в год.

Задача 22. Городской Совет принял решение о реконструкции медицинского центра. Основные социальные результаты проекта – улучшение качества медицинского обслуживания и Показатели реализации программы благоустройства территории увеличение пропускной способности центра.

Затраты на реконструкцию – 25, 87 млн. рублей, в том числе на замену и установку нового оборудования – 13,2 млн. рублей. Период реконструкции 9 месяцев.

Возможны следующие варианты финансирования:

1.Все средства финансируются из городского бюджета.

2. Из городского бюджета финансируется 70% средств, остальные – за счет частных инвесторов. Условия для инвесторов – льготы по арендной плате за помещения медицинского центра.

Ежегодные затраты на содержание и эксплуатацию медицинского центра - 14,5 млн. рублей, в т. ч. амортизация оборудования – 3,2 млн. рублей.

Доходы бюджета от реализации проекта:

1.В первом случае: доходы от оказания платных услуг 10,0 млн. руб. в год и доходы от арендной платы – 4,0 млн. руб. в год Показатели реализации программы благоустройства территории.

2.Во втором случае: доходы от оказания платных услуг 10,0 млн. руб. в год. С учетом льгот, доходы от арендной платы – в первые два года эксплуатации 1,5 млн. руб./ год.

Определить показатели бюджетной эффективности проекта и выбрать лучший вариант для финансирования реконструкции медицинского центра, если ставка банка по депозиту – 6 % в год.

Задача 23. Муниципальным Советом принято решение о реконструкции флигеля здания МО для оборудования вычислительного центра, предназначенного для улучшения системы управления коммунальным хозяйством МО.



Объем средств, необходимых для инвестиций в вычислительный центр (реконструкция здания с закупкой оборудования) составит 9640 тыс. руб., в т.ч. вычислительная техника – 550 тыс. руб..

Основными результатами инвестирования являются: высвобождение трудовых Показатели реализации программы благоустройства территории ресурсов (сокращение управленческого персонала); снижение простоев оборудования и экономия ресурсов по статьям «топливо» и «сырье».

Годовой фонд оплаты труда высвобождаемых работников составит 1543 тыс. рублей (с отчислениями социального налога). Экономия средств за счет снижения простоев оборудования - 1120 тыс. руб.; экономия топлива и сырья составит 850 тыс. руб..

Затраты на содержания вычислительного центра (заработная плата работников, оплата электроэнергии и прочих расходов составят 1985 тыс. руб.. Нормативный срок службы оборудования 5 лет (через каждые пять лет оборудование необходимо обновлять, при этом его стоимость каждые пять лет растет на 20%); здания – 10 лет.

Оценить коммерческую эффективность инвестиций, рассчитав показатели:

-чистый дисконтированный доход;

-срок окупаемости инвестиций;

- внутренняя норма доходности;

- индекс доходности Показатели реализации программы благоустройства территории, если проект реализуется за счет средств МО при ставке банка по депозиту 8%.

Задача 24.Программой развития муниципального района предусматривается строительство дороги, протяженностью 30 км, соединяющей два сельских поселения с административным центром. Результатом реализации проекта является привлечение рабочей силы поселений на предприятия районного центра, снижение затрат на доставку ресурсов жизнеобеспечения в населенные пункты; организация оперативной связи с поселениями; улучшение обслуживания населения поселений продовольственными и промышленными товарами; повышение привлекательности сельских поселений для ИЖС. Общий объем инвестиций на строительство составляет 60 млн. руб.. Из бюджета ежегодно на строительство может направляться не более 12 млн. руб..

К рассмотрению предлагаются следующие варианты финансирования строительства.

1. Вариант. Источник финансирования – бюджет Показатели реализации программы благоустройства территории муниципального района при равномерном освоении средств бюджета в течение 5 лет.

Ввод в эксплуатацию дороги производится ежегодно равными участками.

После сдачи в эксплуатацию 1 участка годовой эффект составит 1,5 млн. руб., после сдачи 2-го – увеличится на 2,4 млн. руб., после сдачи 3 – на 3,6 млн. руб., 4 - на 4,3 млн. руб.; 5 - на 5,5 млн. руб.. После чего эффект будет расти еще 3 года в среднем на 3%..

Проект считается эффективным при доходности 12%.

2. Вариант.Источники финансирования – средства бюджета и кредит банка (ставка банка по кредиту -14%; кредит погашается начиная с ввода в эксплуатацию первого участка дороги; срок предоставления кредита – 10 лет, коэффициент, учитывающий взнос на амортизацию единицы – 0,1917135). Вариант предполагает завершение строительства Показатели реализации программы благоустройства территории в течение 3-х лет.

Доходы от сдачи в эксплуатацию 1 участка составят 4,6 млн. руб., при сдаче второго – 7,5 млн. руб., при сдаче третьего – 13,0 млн. руб. и далее будут расти в течение 5 лет в среднем на 5%.

Доходность проекта обеспечивается ставкой 10%.

Выбрать наиболее эффективный вариант инвестирования. Расчеты выполнить по форме табл.12.

Задача 25. Для обеспечения теплом нового городского массива предусматривается строительство котельной. Сметная стоимость строительства 396,0 млн. руб. Массив застраивается постепенно, поэтому возможно осуществлять строительство котельной в две очереди. Строительство второй очереди может быть осуществлено через 5 лет. При таком варианте стоимость сооружения первой очереди – 266,0 млн. руб., второй – 240,0 млн. руб.

Определить наиболее эффективный вариант строительства котельной (в одну или Показатели реализации программы благоустройства территории в две очереди) при ставке рефинансирования ЦБ банка 8% в год.

Задача 26.Маркетинговые исследования деятельности муниципального предприятия показали, что существует реальная возможность увеличения доли продукции предприятия на внутреннем рынке с 14% до 18%. Емкость внутреннего рынка 52 млн.шт. продукта. Рассчитать дополнительную прибыль муниципального предприятия в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 1400 руб., а емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 65 млн. руб..

Задача 27. Маркетинговые исследования муниципального рынка конфетной продукции дали следующие результаты:

-емкость рынка 96000 человек;

-среднемесячный объем покупки составляет 1,064 кг;

-средняя цена покупки 88 руб./кг.

Основными покупателями конфетной продукции являются женщины. Доля сегмента замужних Показатели реализации программы благоустройства территории женщин составляет 59%, незамужних – 19%.

Определить ожидаемую прибыльность в каждом из основных сегментов рынка конфетной продукции.

Задача 28. Муниципальным Советом проведен опрос населения на предмет выявления потребности в организации детских кружков творчества и клубов. Результаты опроса показали, что в МО имеется 920 полных и 350 неполных семей, где есть дети в возрасте до 18 лет. Из полных семей 50% имеют одного, 35% - двух и 15% - более 3-х детей. В неполных семьях 70% - один ребенок, в 29% - 2; 1% - более 3-х детей.

Из группы семей, имеющих одного ребенка, доля детей в возрасте до 7 лет составляла 35%, 7- 14 лет - 40%; 14-18 лет – 25%.

Из группы семей, имеющих двоих детей, доля детей до 7 лет – 50%, от 7 до 14 – 35%, от 14 до Показатели реализации программы благоустройства территории 18 – 15%.

В группе многодетных семей, доля детей до 7 лет – 40%, от 7до 14 – 30%, 14-18 – 30%.

Определить:

1) потенциальное количество мест в детских кружках для детей в возрасте до 7 лет от 7до 14 лет, и в клубах от 14 до 18 лет.

2) реальную потребность в местах, если при опросе 90% родителей указали на необходимость их создания.

Задача 29.На оказание социальных услуг пожилому населению муниципального образования в базовом году было выделено 850 тыс. рублей.

Численность населения МО 45 тыс. человек; доля пожилого населения – 40%. Из них, получающих социальные услуги – 65%. В текущем году планируется увеличить сумму услуг до 950 тыс. рублей (влияние удорожания услуги составляет 10 %).

Определить потребность в социальных услугах в текущем году (в чел.), если доля Показатели реализации программы благоустройства территории пожилых людей, получающих услуги, возрастет на 5%. Рассчитать стоимость услуги на одного потребителя в базовом и текущем году.

Задача 30. Городской хлебобулочный комбинат предполагает увеличить свою долю на городском рынке с 20% до 25% Емкость внутреннего рынка 25 т хлебобулочных изделий в сутки и прогнозируется ее рост в плановом году до 28 т в сутки.

Определить рост валовой прибыли хлебобулочного комбината в плановом году, если комбинат имеет прибыль с одной тонны – 300 рублей, а затраты на маркетинг 120 тыс. рублей.

Задача 31.В таблице 9 представлена информация об объемах, цене, себестоимости реализованной продукции предприятия ООО «Роскон».

На основе приведенных данных:

1.Рассчитать объем продаж в денежном выражении и прибыль Показатели реализации программы благоустройства территории, основываясь на данных реализации малогабаритных электрических компрессоров фирмы «РОСКОН» за 10-летний период.

2.Построить жизненный цикл рассматриваемого товара, изобразив при этом кривые объема продаж и прибыли.

3.Выделить этапы жизненного цикла, которые прошел товар за рассматриваемый период исходя из текущего изменения объема продаж и прибыли. Обозначьте их графически.

4.Определить этап, на котором находился товар к пятому году.

Таблица 9.

Информация о реализованной продукции ООО «Роскон»

Год Объем реализации, тыс. шт. Цена продажи, руб./шт. Себестоимость реализованной продукции, руб./шт.
6,2 5,0
7,5 7,0
8,5 8,0
9,0 8,5
9,5 9,0
10,3 8,0
8,5 8,0
5,0 4,5
6,5 5,0
5,0 4,0

Результаты расчета оформить в таблицу 10.

Таблица 10.

Год Объем реалии- зации, тыс.шт. Цена продаж, руб./шт Себестои-мость реализации, руб./шт. Объем издержек, тыс Показатели реализации программы благоустройства территории. руб. (2х4) Объем продаж, тыс.руб. (2х3) Прибыль тыс. руб. (6-5)

Задача 32. Оптово - посредническая фирма по продаже строительных материалов имеет в распоряжении 5 филиалов на территории города. По приведенным данным:

1.Оценить основные показатели коммерческой деятельности предприятия.

2.Заполнить графу «прибыль» и определить стратегическое положение на рынке каждого филиала, выделив при этом номер филиала, который достаточно прочно занял положение «звезды». Следует иметь в виду, что уровень конкурентоспособности реализуемых товаров приравнивается к прибыльности каждого филиала. Для наглядности используйте модель матрицы Бостонской консультативной группы (приложение 2).

Таблица 11

Филиалы Заключено контрактов на сумму, млн. руб. Отгружено по контрактам на сумму, млн. руб. Совокупные затраты, млн Показатели реализации программы благоустройства территории. руб. Прибыль, млн. руб. Изменение доли на рынке
11214,6 1389,49 1111,6 ? Уменьшилась на 1%
23213,2 20313,8 10156,9 ? Не измен.
201442,5 128777,7 77267,0 ? Увеличилась на 1,5%
137776,3 72657,9 50860,5 ? Не измен.
215671,0 87639,8 64798,5 ? Уменьшилась на 1,2%
Всего по фирме 589317,6 310778,69 204194,5 ?

Задача 33. В табл. 12 представлена информация о численном составе отдельных служб администрации муниципального образования. Определить показатель укомплектованности кадрами администрации муниципального образования[25]

.

Таблица 12


documentamnholt.html
documentamnhvwb.html
documentamnidgj.html
documentamnikqr.html
documentamnisaz.html
Документ Показатели реализации программы благоустройства территории